Suscripciones y recurrencia

Gestión de Lotes - Suscripciones

4min

El Servicio de Gestión de Lotes permite gestionar los cobros de las suscripciones subiendo un archivo a la consola de Mobbex con el detalle de los cobros a ejecutar.

¿Cómo armamos el archivo?

El archivo a cargar en la consola de Mobbex no debe superar los 5000 registros por documento, debe tener extensión de tipo CSV y contener las columnas: 

  • Obligatorias: 
    • subscription 
    • subscriber 
    • total   
  • Opcionales: 
    • reference 
    • description 
    • softDescriptor  

Instrucciones: 

  1. Ingresar a la consola de Mobbex, dentro del menú lateral ir a ‘Suscripciones’ y seleccionar ‘Gestionar Lotes’

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  2. Se abrirá la sección ‘Gestión de Lotes – Suscripciones' con el listado de archivos procesando y procesados.

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  3. Para cargar un nuevo archivo, seleccionar el botón ➕ de color violeta que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla.

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  4. Se abrirá una pestaña con las indicaciones del archivo a subir, un campo para colocar la descripción de la carga y un botón para seleccionar el documento. En este paso, se debe cargar el CSV y seleccionar ‘Subir archivo’.

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  5. Se mostrará en esta sección con el nombre que se colocó en el paso anterior con una etiqueta que mostrará el estado ‘Procesando’, la fecha y un ID que identifica a la carga.

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  6. Una vez procesados los cobros, el estado pasará a ‘Procesado’ y ya se podrá descargar el archivo de respuesta desde ‘Descargar reporte’. Este reporte contendrá en su nombre el ID que identifica al lote.

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Ejemplo reporte a subir:

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Ejemplo reporte de respuesta: 

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👉 Consideraciones:

  • Columnas obligatorias:
    • subscription y subscriber: esta información la obtenemos desde el panel del suscriptor.
    • La columna total se debe pasar con formato XXX.xx donde el punto es el separador decimal.
  • Columnas opcionales:
    • reference: este identificador de pago debe ser único para el concepto que se va a cobrar y no puede repetirse dentro del lote de cobros ni en nuevos lotes a cobrar.
    • description: hace referencia al título que corresponderá a la operación.
    • softDescriptor: hace referencia al valor que llegará en la descripción del resumen del tarjeta-habiente.
  • El archivo debe subirse el día que desean que sean ejecutados los cobros ya que en el momento que se sube el archivo comienza la ejecución.
  • Los estados que se mostrarán en el reporte de respuesta serán “paid” para operaciones aprobadas y “failed” para intentos rechazados.