Gestión de Lotes - Suscripciones

el servicio de gestión de lotes permite gestionar los cobros de las suscripciones subiendo un archivo a la consola de mobbex con el detalle de los cobros a ejecutar ¿cómo armamos el archivo? el archivo a cargar en la consola de mobbex no debe superar los 5000 registros por documento, debe tener extensión de tipo csv y contener las columnas obligatorias subscription subscriber total opcionales reference description softdescriptor instrucciones ingresar a la consola de mobbex, dentro del menú lateral ir a ‘suscripciones’ y seleccionar ‘gestionar lotes’ se abrirá la sección ‘gestión de lotes – suscripciones' con el listado de archivos procesando y procesados para cargar un nuevo archivo, seleccionar el botón ➕ de color violeta que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla se abrirá una pestaña con las indicaciones del archivo a subir, un campo para colocar la descripción de la carga y un botón para seleccionar el documento en este paso, se debe cargar el csv y seleccionar ‘subir archivo’ se mostrará en esta sección con el nombre que se colocó en el paso anterior con una etiqueta que mostrará el estado ‘procesando’, la fecha y un id que identifica a la carga una vez procesados los cobros, el estado pasará a ‘procesado’ y ya se podrá descargar el archivo de respuesta desde ‘descargar reporte’ este reporte contendrá en su nombre el id que identifica al lote ejemplo reporte a subir ejemplo reporte de respuesta 👉 consideraciones columnas obligatorias subscription y subscriber esta información la obtenemos desde el panel del suscriptor la columna total se debe pasar con formato xxx xx donde el punto es el separador decimal columnas opcionales reference este identificador de pago debe ser único para el concepto que se va a cobrar y no puede repetirse dentro del lote de cobros ni en nuevos lotes a cobrar description hace referencia al título que corresponderá a la operación softdescriptor hace referencia al valor que llegará en la descripción del resumen del tarjeta habiente el archivo debe subirse el día que desean que sean ejecutados los cobros ya que en el momento que se sube el archivo comienza la ejecución los estados que se mostrarán en el reporte de respuesta serán “paid” para operaciones aprobadas y “failed” para intentos rechazados